常德市中小商贸流通企业服务中心2025年单位预算公开

目  录

　　第一部分：常德市中小商贸流通企业服务中心2025年单位预算说明

一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

　　第二部分：常德市中小商贸流通企业服务中心2025年单位预算公开表

第一部分：常德市中小商贸流通企业服务中心2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   为全市中小商贸流通企业提供服务。参与全市中小商贸流通企业经济运行动态监测；对中小商贸流通企业发展前景进行预测；为市属中小商贸流通企业提供政策、信息、管理、法律等方面服务，协助有关部门维护中小商贸流通企业合法权益；国家、省中小商贸流通企业公共服务平台市级分平台或信息终端的管理和维护；扶持发展全市中小商贸流通骨干企业的其他事务性、服务性工作；为中小商贸流通企业发展交流合作沟通服务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市中小商贸流通企业服务中心为财政全额经费保障的正科级公益一类事业单位，隶属于常德市商务局。。内设科室4个，所属事业单位0个（没有下属单位的填写0个，不能删除），全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、咨询窗口、企业服务部、纠纷协调部。

所属事业单位分别是：无（没有下属单位的填写“无”）。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市中小商贸流通企业服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市中小商贸流通企业本级预算。2025收入包括一般公共预算财政拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年常德市中小商贸流通企业服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数70.60万元，其中，一般公共预算拨款70.60万元（经费拨款70.60万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元……。2025年收入预算较上年减少16.81万元，下降23.80%，主要是经费拨款（或其他资金来源）减少16.81万元，主要原因是在编在职人员减少1人（无论增加还是减少都必须说明原因）。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数70.60万元，其中，基本支出70.60万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务61.06万元，社会保障和就业支出5.47万元，住房保障支出4.07万元（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2025年支出预算较上年减少16.81万元，下降23.80%，主要是人员经费减少14.21万元，公用经费减少2.6万元。主要原因是在编在职人员减少1人（无论增加还是减少都必须说明原因）。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入70.60万元，支出70.60万元，包括：一般公共服务支出61.06万元，占86.49%；社会保障和就出5.47万元，占7.75%；住房保障支出4.07万元，占5.76%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少16.81万元，下降23.80%，主要是人员经费减少14.21万元，公用经费减少2.6万元，主要原因是在编在职人员减少一人（无论增加还是减少都必须说明原因）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市中小商贸流通企业服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为70.60万元，其中：人员经费45.95万元，包括：基本工资12.52万元、奖金13.84、绩效工资7.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.18万元，职工基本医疗保险缴费2.50万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金4.07万元（根据《一般公共预算基本支出表》人员经费填列）；公用经费9万元，包括：办公费4万元、印刷费1万元、工会经费0.24、福利费0.5万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出3.06万元（根据《一般公共预算基本支出表》公用经费填列）。对个人和家庭的补助-退休费15.66万元。

（二）项目支出：常德市中小商贸流通企业服务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市中小商贸流通企业服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市XX局运行经费预算9万元，较上年预算减少2.6万元，下降28.89%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出以及在编在职人员减少一人所致（无论增加还是减少都必须说明原因）。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市常德市中小商贸流通企业服务中心“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加（减少）万元，增长（下降）%。其增加（减少）原因为本单位2024-2025均未产生“三公”经费（无论增加还是减少都必须说明原因）。

（三）一般性支出情况。2025年常德市中小商贸流通企业服务中心经费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动（无活动的表述）。

（四）政府采购情况。2025年常德市中小商贸流通企业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市中小商贸流通企业服务中心（没有下级单位的可删除“及所属预算单位”）共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为70.60万元，其中，基本支出70.60万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

　　注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　附件：常德市中小商贸流通企业服务中心2025年单位预算公开表.xls