常德市中小商贸流通企业服务中心2024年单位预算公开

目  录

 　　第一部分：常德市中小商贸流通企业服务中心2024年单位预算说明

　　一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）“三公”经费预算情况

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

　第二部分：常德市中小商贸流通企业服务中心2024年单位预算公开表

第一部分 常德市中小商贸流通企业服务中心2024年单位预算说明

一、单位基本概况

　（一）职能职责

　　常德市中小商贸流通企业服务中心是市商务局管理的正科级事业单位。主要职责：

　　（1）参与全市中小商贸流通企业经济运行动态监测，对中小商贸流通企业发展前景进行预测；

　　（2）为市属中小商贸流通企业提供政策、信息、管理、法律等方面服务，协助有关部门维护中小商贸流通企业合法权益；

　　（3）承担国家、省中小商贸流通企业公共服务平台市级分平台或信息终端的管理和维护工作；

　　（4）承担扶持发展全市中小商贸流通骨干企业的其他事务性、服务性工作，为中小商贸流通企业开展交流合作提供服务；

　　（5）承担市商务局交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据市编委办核定，常德市中小商贸流通企业服务中心为财政全额拨款正科级公益一类事业单位、隶属于常德市商务局，内设机构5个，名称分别是：咨询窗口、综合部、生活待遇部、企业服务部、纠纷协调部，所属事业单位0个，全部纳入2024年单位预算编制范围。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年单位预算编制范围的为常德市中小商贸流通企业服务中心本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2024年单位预算即常德市中小商贸流通企业服务中心本级预算。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费：主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　2024年常德市中小商贸流通企业服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出（如有其中某项资金安排支出，则不列该项资金）。

　　（一）收入预算。2024年年初收入预算数87.41万元，其中，一般公共预算拨款87.41万元（经费拨款87.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性预算拨款0元。2024年收入预算较上年减少22万元，下降25.16%。主要原因是单位在编在岗人员由2023年的5人减少为2024年的4人。

　　（二）支出预算。2024年年初支出预算数87.41万元，其中，基本支出87.41.41万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务75.09万元，社会保障和就业支出6.97万元，住房保障支出5.36万元。2024年支出预算较上年减少22万元，下降25.16%。主要原因是单位在编在岗人员由2023年的5人减少为2024年的4人。

。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2024年一般公共预算拨款收入87.41万元，支出包括：一般公共服务75.09万元，占85.90%；社会保障和就业支出6.97万元，占7.97%；住房保障支出5.36万元，占6.13%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少22万元，下降25.16%。主要原因是单位在编在岗人员由2023年的5人减少为2024年的4人

　　（一）基本支出：常德市中小商贸流通企业服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为87.41万元，其中：人员经费75.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费，对个人和家庭的补助；公用经费11.60万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出.

　　（二）项目支出：常德市中小商贸流通企业服务中心2024年无使用一般公共预算项目支出预算拨款安排的支出。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　常德市中小商贸流通企业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况。2024年常德市中小商贸流通企业服务中心运行经费预算11.60万元。较上年增加0.2万元，增长1.72%，主要原因是公用经费预算标准发生变化。

　　（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市中小商贸流通企业服务中心“三公”经费预算数为0万元。

　　（三）一般性支出情况。2024年常德是中小商贸流通企业服务中心会议费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况。2024年常德市中小商贸流通企业服务中心政府采购预算总额0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截止2023年12月31日常德市中小商贸流通企业服务中心共有车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

　（六）预算绩效目标说明。2024年常德市中小商贸流通企业服务中心所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为87.41万元，其中，基本支出87.41万元，项目支出0万元。具体绩效目标祥见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算公开表

　　注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

　　附件：常德市中小商贸流通企业服务中心2024年单位预算公开表.xls