常德市商务局离退休人员服务管理中心2024年单位预算公开

目  录

     第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明 

一、单位基本概况

（一）职能职责

市商务局退管中心是市商务局管理的具有行政职能的副处级事业单位。根据授权，负责市商务局系统165名离退休老干部及遗孀、遗属的服务管理工作。主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

（2）研究拟定市商务局系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市商务局系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

（3）负责市商务局离退休人员的服务管理工作。

（4）负责原市外经局、市内贸办系统市属国有企业离休人员的服务管理工作。

（5）承办市委、市政府和市商务局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市商务局退管中心内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是：

（一）综合科

协调处理中心机关日常事务，协助中心领导了解掌握全面情况；负责机关文秘、档案保密、来访接待、行政后勤；负责会议、活动的组织协调；起草中心领导交办的文稿；负责文电处理、文件审核和年度工作计划的制定；负责情况综合、离退休人员工作简报和信息编发；负责离退休人员信息库建设；负责财务财产管理；负责机构编制、人事、劳动工资以及工会、群团等工作。

（二）生活待遇科

负责离退休人员的日常服务管理工作。负责落实离退休人员生活待遇；负责接待和处理离退休人员来信来访，维护离退休人员的合法权益。

（三）组织宣传科

负责离退休人员党组织建设和党务、纪检监察；负责向离退休人员宣传党的路线、方针、政策，组织离退休人员开展政治理论学习；组织离退休党员开展健康有益的文化娱乐活动。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市商务局离退休人员服务管理中心本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市商务局离退休人员服务管理中心本级预算。收入包括经费拨款。支出主要包括保障单位基本运行的经费；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年常德市商务局离退休人员服务管理中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数885.14万元，其中，一般公共预算拨款885.14万元（经费拨款885.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加300.23万元，增长51.33%，主要是经费拨款增加300.23万元，主要原因是2024年预算编制时将离退休人员养老金纳入预算，而2023年未将其纳入。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数885.14万元，其中，基本支出853.59万元，项目支出31.55万元。主要包括社会保障和就业支出870.56万元，住房保障支出14.58万元。2024年支出预算较上年增加300.23万元，增长51.33%，主要是人员经费增加296.57万元，主要原因是2024年预算编制时将离退休人员养老金纳入预算，而2023年未将其纳入。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入885.14万元，支出包括：社会保障和就业支出870.56万元，占98.35%；住房保障支出14.58万元，占1.65%；2024年一般公共预算拨款规模较上年增加300.23万元，增长51.33%，主要是人员经费增加296.57万元，主要原因是2024年预算编制时将离退休人员养老金纳入预算，而2023年未将其纳入。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市商务局离退休人员服务管理中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为853.59万元，其中：人员经费779.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.4万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、劳务费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市商务局离退休人员服务管理中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为31.55万元，其中事业运行经费31.55万元，主要用于老干部参观考察、老干党支部负责人津贴、特困老干帮扶经费、老干管理经费、老干特需经费等方面；无事业发展专项经费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市商务局离退休人员服务管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市商务局离退休人员服务管理中心运行经费预算74.4万元，较上年预算增加16.56万元，增长28.63%。其增加原因为在职干部和离退休干部人头经费标准上涨。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市商务局离退休人员服务管理中心“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少3万元，下降46.15%。其减少原因为根据2024年部门预算编制要求，进一步压减开支。

（三）一般性支出情况。2024年常德市商务局离退休人员服务管理中心会议费预算2万元，拟召开三等会议，人数约80人次，主要包含老干部工作暨商务情况通报、离退休党支部换届选举、老干部新春茶话会等内容；无培训费预算；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市商务局离退休人员服务管理中心政府采购预算总额2万元，其中：货物采购预算2万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市商务局离退休人员服务管理中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为885.14万元，其中，基本支出853.59万元，项目支出31.55万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

　　注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

　　附件：常德市商务局退管中心2024年单位预算公开表.xlsx