常德市商务局离退休人员服务管理中心2022年度部门决算公开

目  录

　　第一部分 常德市商务局离退休人员服务管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

第一部分 

常德市商务局离退休人员服务管理中心单位概况 

　　一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

（二）研究拟定市商务局系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市商务局系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

（三）负责市商务局离退休人员的服务管理工作。

（四）负责原市外经局、市内贸办系统市属国有企业离休人员的服务管理工作。

（五）承办市委、市政府和市商务局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市商务局离退休人员服务管理中心内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：综合科、生活待遇科、组织宣传科。

（1）综合科

协调处理中心机关日常事务，协助中心领导了解掌握全面情况；负责机关文秘、档案保密、来访接待、行政后勤；负责会议、活动的组织协调；起草中心领导交办的文稿；负责文电处理、文件审核和年度工作计划的制定；负责情况综合、离退休人员工作简报和信息编发；负责离退休人员信息库建设；负责财务财产管理；负责机构编制、人事、劳动工资以及群团等工作。

（2）生活待遇科

负责离退休人员的日常服务管理工作。负责落实离退休人员生活待遇；负责接待和处理离退休人员来信来访，维护离退休人员的合法权益。

（3）组织宣传科

负责离退休人员党组织建设和党务、纪检监察工作；负责向离退休人员宣传党的路线、方针、政策，组织离退休人员开展政治理论学习；组织离退休党员开展健康有益的文化娱乐活动。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市商务局离退休人员服务管理中心单位本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市商务局离退休人员服务管理中心单位本级。

第二部分　　部门决算表

收入决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分　　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1360.77万元。与上年相比，增加251.68万元，增长22.69%，主要是因为调整在职人员和离退休人员基础性绩效奖发放形式，平摊到每月发放。支出总计1360.77万元。与上年相比，增加251.68万元，增长22.69%，主要是因为调整在职人员和离退休人员基础性绩效奖发放形式，平摊到每月发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1342.61万元，其中：财政拨款收入1334.71万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.9万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1360.77万元，其中：基本支出1202.90万元，占88.4%；项目支出157.87万元，占11.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1352.87万元，与上年相比，增加243.78万元,增长21.98%，主要是因为调整在职人员和离退休人员基础性绩效奖发放形式，平摊到每月发放.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1352.87万元，占本年支出合计的99.41%，与上年相比，财政拨款支出增加261.94万元，增长24.01%，主要是因为调整在职人员和离退休人员基础性绩效奖发放形式，平摊到每月发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1352.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.55万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出1329.16万元，占98.25%;住房保障（类）支出15.16万，占1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为740.95万元，支出决算数为1352.87万元，完成年初预算的182.59%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出属于年内追加。

2、（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为844.56万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初进行预算编制时在职和离退休干部经费功能科目未进行区分，该支出反映离退休干部生活待遇。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为713.39万元，支出决算为365万元，完成年初预算的51.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初进行预算编制时在职和离退休干部经费功能科目未进行区分。该支出反映机关办公经费、在职工资福利支出以及事业运行经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.3万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按政策缴费额度的10%预留指标。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.18万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出属于年内追加。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.45万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部死亡人数无法统计，故死亡抚恤金没有纳入年初预算。此项支出属于年内追加。

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

 年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算实际支付。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.57万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职干部调资及绩效上涨，导致公积金基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1202.90万元，其中：

人员经费1148.96万元，占基本支出的95.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.94万元，占基本支出的4.48%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商务和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为2.08万元，完成预算的27.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。与上年相比，因2021年无因公出国（境）费支出，导致无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务接待各项开支，今年未开展接待活动。与上年相比减少0.07万元，减少100%,减少主要原因是2022年未开展接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。与上年相比，因2021年无公务用车购置费支出，导致无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为2.08万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是对公务用车的开支进行控制，除必要的维修外，减少各项不必要的保养开支，与上年相比减少3.13万元，减少60.08%，减少的主要原因是对公务用车的开支进行控制，除必要的维修外，减少各项不必要的保养开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.08万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

本年无此项经费开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年无此项经费开支。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市商务局退管中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.08万元，主要是老干部服务用车所产生的车辆维修、保险、司机安全节油奖等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

       本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5175万元，用于召开“银龄话家风”老干部座谈会，人数40人，内容为老干部分享良好家风故事和家庭和睦经验，会议为三类会议，会议经费预算为6000元，主要包括场地租赁、场地服务费、会议资料印刷费、会议工作餐费等开支；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

我单位属二级单位，绩效管理评价工作由常德市商务局统一开展。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

　　统一由常德市商务局公开，详见常德市商务局官方网站。