常德市商务局2017年度部门决算公开

目  录

　　第一部分  常德市商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  常德市商务局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  常德市商务局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  常德市商务局概况

　　一、主要职能

　　常德市商务局是常德市人民政府的综合经济管理部门之一，根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发(常德市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见)的通知》(常发[2015〕4号)和《中共常德市委常德市人民政府关于常德市人民政府机构设置的通知》(常委[2015]2号)，市商务局主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技　术的工作。

　　（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

　　（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

　　（十一）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

　　（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

　　（十三）贯彻执行国家、省对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　（十四）贯彻执行国家、省对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

　　（十五）负责全市对外开放口岸的规划、申报工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

　　（十六）负责研究提出全市横向经济联系与协作的方针和政策；负责组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；负责组织或参与全市经济技术协作与横向经济联合项目的立项审批和上报工作。

　　（十七）承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类活动的审查工作。

　　（十八）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

　　（十九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　市商务局部门预算既包括局机关本级预算, 单位内设科室14个，1名专职机关党委副书记，其中内设科室分别为办公室、综合调研科、人事科、财务科、行政许可办公室、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科（“12312”商务举报投诉服务中心）、电子商务科、对外贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、法规和国际经贸关系科.还包括4家未独立核算的归口管理单位: 市投资促进事务局、市商务局现代物流管理办公室（加挂市商务局信息中心牌子）、市对外劳务合作服务中心、市口岸服务中心。

　　第二部分  常德市商务局2017年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  常德市商务局2017年度部门决算情况说明

　　一、关于常德市商务局2017年度收入支出决算总体情况说明

　　本单位2017年度收入1,905.20万元，支出1,775.90万元，含4家未独立核算的归口管理单位:市投资促进事务局、市商务局现代物流管理办公室（加挂市商务局信息中心牌子）、市对外劳务合作服务中心、市口岸服务中心的支出。收入较上年增加267.43万元，增长16.33%，支出较上年增加10.24万元，增长0.58%。

　　二、关于常德市商务局2017年度收入决算情况说明

　　2017年度收入决算数1,905.20万元，其中，公共预算财政拨款收入1886.45万元，其他收入18.75万元。收入较上年增加267.43万元，增长16.33%，增长的主要原因是由于增加了干部职工工资统一提标及社会保障和就业支出等。

　　三、关于常德市商务局2017年度支出决算情况说明

　　2017年度支出决算数1,775.90万元。其中：公共预算财政拨款支出1757.15万元, 其他支出18.75万元。支出较上年增加10.24万元，增长0.58%。增长的主要原因是由于增　　加了干部职工工资统一提标及社会保障和就业支出等。

　　四、关于常德市商务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款总收入1,905.20万元，收入较上年增加267.43万元，增长16.33%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1,775.90万元，支出较上年增加10.24万元，增长0.58%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

　　五、关于常德市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　财政拨款支出1,775.90万元，支出较上年增加10.24万元，增长0.58%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1,366.74万元，占本年财政拨款支出1,775.90万元的76.96%；社会保障和就业支出174.66万元，占本年支出的9.84%；节能环保支出10万元，占本年支出的0.56%；商业服务业等支出170.22万元，占本年支出的9.58%；住房保障支出51.28万元，占本年支出的2.89%；其他支出3万元，占本年支出的0.17%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　本年支出决算数1,775.90万元，比年初预算数2601.86万元，减少31.74%。其中基本支出决算数1121.83万元，比年初预算数741.86万元增加51.22%；项目支出决算数654.07万元，比年初预算数1860万元减少64.83%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转、年中追加预算安排的支出及审核拨付部分项目资金至项目单位。其中主要追加项目是：机关、事业单位工资、津补贴、绩效考核奖励提标。减少的主要原因是市商务局拟定项目资金分配方案，市财政局审核拨付部分项目资金至项目单位。

　　六、关于常德市商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年基本支出1121.83万元，占本年支出1,775.90万元的63.17%。基本支出人员经费927.76万元，占基本支出1121.83万元的52.24%，日常公用经费194.07万元，占基本支出的10.93%。

　　七、关于常德市商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年三公经费支出112.59万元，比年初预算165万元减少31.76%，比上年142.04万元减少20.73%。其中：因公出国（境）费支出21.40万元，比年初预算35万元减少38.86%，比上年21.38万元增加0.09％；公务用车购置及运行维护费支出19.07万元，比年初预算20万元减少4.65%，比上年25.78万元减少26.03%；公务接待费支出72.12万元，比年初预算110万元减少34.44%，比上年94.88万元减少23.99%。三公经费支出下降明显主要是我局加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，2017年增加的原因主要是经省政府、市政府批准，参加了省里组织的开放型经济发展“走出去”活动。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　与公务出国费支出相关的出国(境)团组2个，累计7人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待151批次，1100人次。

　　八、关于常德市商务局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1121.83万元，比2016 年增加333.86万元，增长42.36%。主要原因是：人员经费543.24万元，公用经费194.07万元。比2016 年增加333.86万元，增长42.36%。主要原因是：机关、事业单位工资、津补贴、绩效考核奖励提标。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　预算绩效情况的说明。按照《常德市财政局关于明确2018年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2018〕13号）要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了开放型经济工作发展。2017年，我市开放型经济工作亮点纷呈、成效明显，主要指标均居全省前列：全市实现进出口总额76.80亿元，完成绩效目标52.42亿元的146.51％，同比增长58%，增幅居全省第4位。2017年全市实际利用外资10.72亿美元，完成绩效目标9.90亿美元的108.28％，同比增长20.6%，增幅居全省第2位；引进省外境内资金410.50亿元，完成绩效目标385.00亿元的106.62％，同比增长20%，增幅居全省第1位。2017年完成对外劳务合作营业额3.46亿美元，完成绩效目标2.34亿美元的147.86％，同比增长62.89%，增幅居全省第1位。口岸平台建设稳步推进，盐关水运口岸常德—岳阳—上海的“五定班轮”2017年8月已开通，业务量稳步提升;全年集装箱吞吐量1.37万标箱，完成绩效目标1.20万标箱的114.17％，同比增长24%。实现社会消费品零售总额1173亿元，总额居全省第4位，同比增长10.9%,增幅居全省第2位。石门县获评全国电子商务进农村综合示范县。

　　第四部分  名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

 　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：常德市商务局2017年度部门决算公开表.xls