常德市商务局2018年度部门决算公开

目  录

　　第一部分  常德市商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  常德市商务局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  常德市商务局2018年度部门决算情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  常德市商务局概况

　　一、主要职能

　　常德市商务局是常德市人民政府的综合经济管理部门之一，根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发(常德市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见)的通知》(常发[2015〕4号)和《中共常德市委常德市人民政府关于常德市人民政府机构设置的通知》(常委[2015]2号)，市商务局主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技　术的工作。

　　（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

　　（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

　　（十一）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

　　（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

　　（十三）贯彻执行国家、省对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行国家、省对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

　　（十五）负责全市对外开放口岸的规划、申报工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

　　（十六）负责研究提出全市横向经济联系与协作的方针和政策；负责组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；负责组织或参与全市经济技术协作与横向经济联合项目的立项审批和上报工作。

　　（十七）承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类活动的审查工作。

　　（十八）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

　　（十九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入部门决算的单位包括：常德市商务局本级和所属二级事业单位:市投资促进事务局、市商务局现代物流管理办公室（加挂市商务局信息中心牌子）、市对外劳务合作服务中心、市口岸服务中心。

　　内设科室14个，1名专职机关党委副书记，其中内设科室分别为办公室、综合调研科、人事科、财务科、行政许可办公室、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科（“12312”商务举报投诉服务中心）、电子商务科、对外贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、法规和国际经贸关系科

　　所属事业单位为4家未独立核算的归口管理单位: 市投资促进事务局、市商务局现代物流管理办公室（加挂市商务局信息中心牌子）、市对外劳务合作服务中心、市口岸服务中心。

 　　第二部分  常德市商务局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

　　第三部分  常德市商务局2018年度部门决算情况说明

　　一、关于常德市商务局2018年度收入支出决算总体情况说明

　　本单位2018年度收入2,735.18万元，支出2,869.12万元，含4家未独立核算的归口管理单位:市投资促进事务局、市商务局现代物流管理办公室（加挂市商务局信息中心牌子）、市对外劳务合作服务中心、市口岸服务中心的支出。收入较上年增加829.98万元，增长43.57%，支出较上年增加1,093.22万元，增长61.56%。

　　二、关于常德市商务局2018年度收入决算情况说明

　2018年度收入决算数2,735.18万元，其中，公共预算财政拨款收入2,728.81万元，占总收入的99.77%;其他收入6.37万元 ，占总收入的0.23%。收入较上年增加829.98万元，增长43.57%，增长的主要原因是由于增加了干部职工工资统一提标及社会保障和就业支出等。

　　三、关于常德市商务局2018年度支出决算情况说明

　　2018年度支出决算数2,869.12万元。其中：公共预算财政拨款支出2,846.12万元,占总支出的99.20%;, 其他支出23万元,占总支出的0.80%。支出较上年增加1,093.22万元，增长61.56%。增长的主要原因是由于增加了事业发展类项目支出。

　　四、关于常德市商务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款总收入2,735.18万元，收入较上年增加829.98万元，增长43.57%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2,869.12万元，支出较上年增加1,093.22万元，增长61.56%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

　　五、关于常德市商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　财政拨款支出2,869.12万元，支出较上年增加1,093.22万元，增长61.56%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1,765.49万元，占本年财政拨款支出2,869.12万元的61.53%；社会保障和就业支出174.66万元，占本年支出的4.79%；农林水支出1万元，占本年支出的0.03%；商业服务业等支出871.64万元，占本年支出的30.38%；住房保障支出70.81万元，占本年支出的2.46%；其他支出23万元，占本年支出的0.80%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　本年支出决算数2,869.12万元，比年初预算数4,438.94万元，减少35.36%。其中基本支出决算数1093.22万元，比年初预算数978.94万元增加11.67%；项目支出决算数1775.90万元，比年初预算数3460万元减少48.67%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转、年中追加预算安排的支出及审核拨付部分项目资金至项目单位。其中主要追加项目是：机关、事业单位工资、津补贴、绩效考核奖励提标。减少的主要原因是事业发展类的项目支出由市商务局拟定项目资金分配方案，市财政局审核拨付部分项目资金至项目单位。

　　六、关于常德市商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　1、本年基本支出1093.22万元，占本年支出2,869.12万元的38.10%。基本支出人员经费878.24万元，占基本支出1093.22万元的80.34%，日常公用经费214.98万元，占基本支出的7.49%。

七、关于常德市财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出110.72万元，比年初预算164万元下降32.49%，比上年112.59万元下降1.14%。其中：因公出国（境）支出19.90万元，比年初预算35万元下降45.46%；公务用车购置及运行维护费支出22.46万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.46万元），比年初预算23.5万元下降4.43%，比上年19.07万元增长14.43%；公务接待费支出69.17万元，比年初预算105.5万元下降34.44%，比上年72.12万元下降2.80%。“三公”经费中公务用车购置及运行维护费有上升的主要原因是，迎接省政物流标准化试点验收工作导致费用上升。公务接待下降明显的主要原因是，我局厉行节约，进一步规范了公务接待审批和报销程序，公务接待费用的开支大大降低。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无公务用车购置费支出；公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年因公出国（境）团组数2个，共计7人；公务接待201批次，1950人次。

八、关于常德市商务局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　1、政府性基金预算收入支出决算总体情况：我局2018年无政府性基金预算收入支出。

　　2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况：我局2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1093.22万元，比上年减少28.61万元，下降2.55%。一是我局严格执行中央八项规定精神的要求，进一步完善和规范了办公用品领用、会议、出差、公务接待等财务审批制度，厉行节约，反对铺张浪费；二是严格执行公务车改革制度，制定了公务用车租赁管理办法，并加强和完善了机关保留车辆运行维护的使用管理制度；三是机关维修项目达到政府采购规定限额的一律按相关规定进行政府采购。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1270.87万元，其中：政府采购货物支出122.69万元、政府采购工程支出970.68万元、政府采购服务支出177.50万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　（四）预算绩效情况的说明。

　　预算绩效情况的说明。按照《常德市财政局关于明确2018年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2018〕13号）要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了机关工作高效有序的运转，同时也较好地支持了商务工作发展。

　　第四部分  名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：常德市商务局2018年度部门决算公开表格.xls