常德市商务局2019年度部门决算公开

目　　录

　　第一部分常德市商务局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　常德市商务局概况

　　一、部门职责

　　常德市商务局是常德市人民政府的综合经济管理部门之一，根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发(常德市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见)的通知》(常发[2015〕4号)和《中共常德市委常德市人民政府关于常德市人民政府机构设置的通知》(常委[2015]2号)，市商务局主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措　施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

　　（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

　　（十一）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

　　（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

　　（十三）贯彻执行国家、省对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　（十四）贯彻执行国家、省对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

　　（十五）负责全市对外开放口岸的规划、申报工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

　　（十六）负责研究提出全市横向经济联系与协作的方针和政策；负责组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；负责组织或参与全市经济技术协作与横向经济联合项目的立项审批和上报工作。

　　（十七）承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类活动的审查工作。

　　（十八）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

　　（十九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。常德市商务局内设机构包括：根据市编委核定，市商务局内设科室15个，未独立核算的归口管理单位3个，所属事业单位2个，全部纳入2019年部门决算编制范围。

　　内设科室分别是办公室、人事科、财务科、综合调研科、行政审批服务办公室、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科（“12312”商务举报投诉服务中心）、电子商务科、对外贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、口岸科、法规和国际经贸关系科15个科室。另设直属机关党委（社会组织党建指导科）。

　　未独立核算的归口管理事业单位:常德市商务局物流办（信息办）、口岸服务中心、常德市对外劳务合作服务中心。

　　所属二级事业单位分别是: 常德市商务综合行政执法支队、常德市商务局离退休人员服务管理处。

　　（二）决算单位构成。常德市商务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市商务局本级（含未独立核算的归口管理事业单位）及所属二级事业单位。纳入2019年部门决算编制范围的二级事业单位包括：常德市商务综合行政执法支队、常德市商务局离退休人员服务管理处。

　　第二部分

　　部门决算表

　　收入支出决算总表

　　部门：常德市商务局                                                                                        　　          公开01表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表

　　部门： 常德市商务局                                                                                                公开02表

                                                                                                                       单位：万元

　　支出决算表

　　部门：   常德市商务局                                      　　　　　                                                  公开03表

单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：常德市商务局                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     　　公开05表

            部门：常德市商务局               　　　                                                                       　　　　　　　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　部门：常德市商务局      　　　　                                                                                                    公开06表

单位：万元

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：     　　　　                                                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　说明：常德市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

　　第三部分

　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019 年度收入决算数为9,290.55万元，较上年增加6,555.37万元，增加239.67%%，收入增加的原因主要是本年度财政安排的专项资金比上年度有所增加；支出决算数8,979.59万元，较上年增加6,110.47万元，增加212.97%，主要是2019年我市对常德桃花源机场国际厅进行了改扩建，我局作为项目建设业主单位，经发改、财政、住建等相关部门核准招投标了常德桃花源机场临时开放建设项目，市财政追加安排了项目建设专项。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入决算合计数为9,290.55万元，其中：公共预算财政拨款收入9,288.05万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.50万元，占总收入的0.03%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出决算数合计8,979.59万元，其中：基本支出2,463.61万元，占27.44%；项目支出6,515.98万元，占72.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入决算数为9,290.55万元，较上年增加6,555.37万元，增加239.67%，收入增加的原因主要是本年度财政安排的专项资金比上年度有所增加；支出决算数8,979.59万元，较上年增加6,110.47万元，增加212.97%，主要是2019年我市对常德桃花源机场国际厅进行了改扩建，我局作为项目建设业主单位，经发改、财政、住建等相关部门核准招投标了常德桃花源机场临时开放建设项目，市财政追加安排了项目建设专项。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出8,977.09万元，占本年支出合计的99.97%，与2018年相比，财政拨款支出增加6,107.97万元，增长212.89%。主要是2019年我市对常德桃花源机场国际厅进行了改扩建，我局作为项目建设业主单位，经发改、财政、住建等相关部门核准招投标了常德桃花源机场临时开放建设项目，市财政追加安排了项目建设专项。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出8,977.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,665.42万元，占18.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.21万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出1,413.39万元，占15.74%；卫生健康（类）支出1.40万元，占0.016%；交通运输（类）支出5,227.16万元，占58.23%；资源勘探信息等（类）支出2.00万元，占0.022%；商业服务业等（类）支出553.05万元，占6.16%;住房保障（类）支出108.46万元，占1.21%;灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元，占0.01%;其他（类）支出5.00万元，占0.06%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算数为8,379.30万元，支出决算数为9,288.05万元，完成年初预算的110.84%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排了绩效考核奖金、人员工资调标资金等财政拨款支出预算；二是年中追加了常德桃花源机场临时开放建设项目等资金。

　　具体到项级科目的情况：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中追加拨付的2019年信访人员补助。

　　2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中追加拨付2019年纪委派驻市商务局纪检组的工作经费。

　　3、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1089.49万元，支出决算为979.90万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是我局严格落实中央“过紧日子”思想，大力削减单位行政运行经费支出，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金使用效益。

　　4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为88.73万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的55.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要所属事业单位市商务行政执法支队厉行节约，从源头上节约政府运行成本，提高财政资金使用效益。

　　5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。

　　年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

　　6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理合作（项）。

　　年初预算为14.07万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要上年资金跨年结算导致决算数大于年初预算数。

　　7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为408.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金跨年结算、年中拨付2019年召开招商引资会议经费等支出。

　　8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为124.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：盘活存量资金，下属事业单位市商务执法支队从上年结余安排的支出。

　　9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

　　年初预算为69.93万元，支出决算为56.94万元，完成年初预算的81.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约，对业务工作、经贸活动和其他一般性支出进行了有效控制。

　　10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，主要为年中追加的市非公有制经济组织和社会组织党建专项支出。

　　11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，主要为年中追加的绩效奖金。

　　12、文化旅游体育与传媒支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，主要为年中追加的企业社会组织党建专项经费。

　　10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，主要为年中追加的下属事业单位常德市商务局离退休人员服务管理处老干部活动经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为123.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为财政拨付的退休人员绩效奖、退休费等。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算为65.66万元，支出决算为688.77万元，完成年初预算的10.48倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：为离退休人员的绩效奖、离退休费等。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

　　年初预算为700.72万元，支出决算为387.63万元，完成年初预算的55.32％，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整了下属事业单位常德市商务局离退休人员服务管理处管理费。

　　15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为103.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为财政直接拨付的全额拨款单位机关养老保险（单位部分）。

　　16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为110.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为拨付抚恤费。

　　17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为拨付的提前退休人员医保缴费单位部分。

　　18、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5227.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加了常德桃花源机场临时开放建设项目资金。

　　19、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加了推新考核。

　　20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，主要是上年结转的商务执法经费。

　　21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，主要是上年结转的商务执法检查经费。

　　22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

　　年初预算为460万元，支出决算为134.28万元，完成年初预算的29.19％，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业发展类的公共项目资金已按流通产业发展项目资金管理办法拨付到了相关项目单位。

　　23、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

　　年初预算为3000万元，支出决算为416.29万元，完成年初预算的13.88％，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业发展类的公共项目资金已按开放型经济发展项目资金管理办法拨付到了相关项目单位。

　　24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为18.27万元，支出决算为108.46万元，完成年初预算的5.94倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中的年终绩效、奖金等需单位缴纳的住房公积金人员，以及异动、工资调标增加了公积金。

　　25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，主要为年中追加的安全生产经费。

　　26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的离退休人员活动经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出2,463.61万元，其中：人员经费2,128.34万元，占基本支出的86.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费等；公用经费335.27万元，占基本支出的13.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算为184.00万元，支出决算为71.71万元，完成预算的38.97%，“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，实现了“三公”经费下降的总体目标。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为35万元，支出决算为8.51万元，完成预算的24.31%，与上年相比减少11.39万元，下降57.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步规范因公出国（境）活动。严格控制出国（境）的数量、时间和规模，没有实质性工作任务的，不安排出国（境）。确因工作需要出国（境）的，严格按程序报批。

　　公务接待费支出预算为112万元，支出决算为48.75万元，完成预算的43.52%，与上年相比减少20.43万元，下降29.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步规范公务接待，精简公务接待活动，公务接待一律按规定标准执行，杜绝高消费娱乐活动和赠送礼金礼品。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为37万元，支出决算为14.45万元，完成预算的39.05%，与上年相比减少8.01万元，减少35.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理。厅机关严格按照编制规定和标准配备使用公务用车。严格实行公务用车定点维修、保养、加油制度。

　　“三公”经费比上年支出减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，制定了严格的“三公”经费管理制度和措施:一是规范因公出国（境）活动。严格控制出国（境）的数量、时间和规模，没有实质性工作任务的，不安排出国（境）。确因工作需要出国（境）的，严格按程序报批并门户网站公示。二是严格公务用车管理。局机关严格按照编制规定和标准配备使用公务用车。严格实行公务用车定点维修、保养、加油制度。三是规范公务接待。精简公务接待活动，公务接待一律按规定标准执行，杜绝高消费娱乐活动和赠送礼金礼品。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算48.75万元，占67.98%,因公出国（境）费支出决算8.51万元，占11.86%%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.45万元，占20.15%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为8.51万元，全年安排因公出国（境）团组6个，累计14人次,开支内容包括：开支主要用于出国招商引资、参加境外展会等活动。

　　2、公务接待费支出决算为48.75万元，全年共接待来访团组890个、来宾4307人次，主要用于招商引资等商务活动发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护支出14.45万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止2019年12月31日，市商务局机关和2个二级预算事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年本单位无政府性基金收支。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　1、按照《常德市财政局关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常办发〔2020〕14号）文件要求，我局对部门整体支出和专项资金支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了部门整体支出和专项资金支出绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。

　　2、绩效目标完成情况。2019年，我局深入贯彻落实省委省政府“创新引领、开放崛起”战略和市委市政府“开放强市、产业立市”战略，勤勉尽责，攻坚克难，务实创新，有效推动了我市商务和开放型经济高质量发展。

　　⑴聚焦目标任务，各项指标稳步增长。2019年，全市实现社会消费品零售总额1391亿元，同比增长10.3%，增幅全省第2；实现进出口总额19.1亿美元，同比增长25.2%，增幅全省第9；实际利用外资14.2亿美元，同比增长13.5%，增幅全省第4；引进省外境内资金579亿元，同比增长19.1%，增幅全省第4；完成对外劳务合作营业额7.12亿美元，同比增长41.1%，增幅全省第3。常德市荣获“全省真抓实干省级签约项目履约、开工、资金到位排名靠前市州”称号，我局被评为全省内贸工作先进单位。

　　⑵落实“五大行动”，亮点工作凸显。一是狠抓项目引进，壮大产业链。全市新引进亿元以上项目253个，总投资1632亿元，其中新引进500强项目18个，总投资339.2亿元。积极参加湖南省对接粤港澳大湾区投资推介会，并举办常德专场活动，组织300余名客商参会，签约重大招商项目59个，投资总额657.6亿元。其中，省级签约项目23个，总投资517.2亿元，项目个数及投资额均居全省前列，被湖南日报头版报道。精心举办德商恳谈会，邀请了700多名客商参会，发布18个重大招商项目，总投资额达333亿元。设立北京、上海、深圳驻外产业招商服务中心，务实招商，累计签约项目34个。华为、正大、中开院等一批战略投资者落户常德。二是引导千企闯国际，拓展海外市场。积极响应“万企闯国际”行动，在泰国巴吞他尼府建成常德首个海外园区——泰中东盟经贸合作园，并成功举办湖南-泰国装备与制造投资博览会，全省260个品牌参加，签约总金额达1.3亿美元。组织参加首届中非经贸博览会，为我市企业打开非洲市场牵线搭桥。组织31家企业参加第二届进博会，签订了2045万美元的进口采购协议。三是积极拓口兴岸，实现机场临开。我们攻坚克难，“磨破嘴皮，跑破脚皮”，拿批文、搞改造，实现了常德桃花源机场临时航空口岸正式通航，并开通了常德至曼谷的航线，共运行了30个出入境往返航班，出入境人数近万人次，其中外籍旅客398人。这项成绩被写入了省市政府工作报告。四是优化营商环境，推动开放发展。我们通过上门服务、开会调度、开通政企微信群、开展业务培训等方式，提高办事效率，优化营商环境，热情为企业服务。举办常德银企（外贸）对接会，45家企业与银行签署12.6亿元的融资合作协议，缓解外贸企业融资难、融资贵的问题。在市人大常委会优化经济发展环境工作评议中，我局取得了市人大代表和企业测评第1、总分第4的成绩（共12个政府部门参加）。五是推进商贸流通“千百工程”，促进消费升级。新增限上企业114家，超额完成全年目标任务。华星电器、果市多等7家商贸企业被评为“2019年湖南省零售百强企业”；金健米业、金湘猪鬃等企业入选2019年湖南省“电商百强”；常德万达广场获评2019年全国绿色商场创建单位；92家食品餐饮龙头企业参加了中国国际食品餐饮博览会，许达哲省长现场品鉴了津市刘聋子米粉。积极推动项目建设和试点，8000万元的物流标准化试点项目圆满收官；成功入围全省推动农商互联完善农产品供应链工作市州；常德农产品商贸物流中心、常德高星国际商贸物流城、常德钢材商贸物流中心等六大商贸物流项目投资达200亿元，目前建设进展顺利。狠抓会展促销，指导万达广场、和瑞欢乐城、友阿国际、步步高商业广场等城市大型商业综合体，不定期开展促销活动，有效激活了商圈人气。净化了市场环境，组织开展两次为期6个月的成品油市场秩序专项整治行动，从532家加油站（点）中评选了15家“诚信经营示范单位”。电商扶贫卓有成效，全市电商销售农产品零售额达到17.1亿元，帮助全市393个贫困村销售当地农特产品6890万元；培育了销售贫困户生产的农特产品5万元以上的示范网店986家；市网商协会助力古丈县销售椪柑8500吨，占其总产量的30%。

　　⑶在建立健全预算管理制度方面，我局主要从以下几个方面加强管理：

　　①建立健全内部财务管理制度和会计核算制度。修订了《常德市商务局机关财务管理制度》，制定《公务接待管理制度》、《因公出国境管理制度》等，严格执行财政部门颁布的有关会议费、差旅费、培训费、出国费的管理办法，进一步规范内部管理和报批程序。

　　②加强内部控制制度建设，厉行节约。制定并审核会议费、培训费和出国费计划，对出国人员、天数、出访国和经费预算有效控制；各项活动以“勤俭节约高效”为原则，做到既保障活动顺利，又厉行节约。

　　十、其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　本部门2019 年度机关运行经费支出2463.61万元，比年初预算数增加557.36万元，增长29.24%。主要原因是：新增人员、工资提标等。

　　2.一般性支出情况

　　2019年本部门开支会议费207.52万元，用于召开德商会、粤港澳大湾区招商引资推介会、进博会、食博会，参会人数约计2270人，内容为招商引资推介等；开支培训费31.32万元，用于开展商务和开放型经济业务培训，人数约计1230人，内容为电子商务、商贸流通、开放型经济发展企业和从业人员开展相关业务培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　3.政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额7774.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7569.84万元、政府采购服务支出204.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　4.国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分

 　　名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　6、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

　　第五部分

　　附件：常德市商务局部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

　　　　　常德市商务局部门整体支出绩效评价指标表.doc

　　　　　常德市商务局2019年部门决算表.xls

　　　　　常德市商务局2019年重大专项资金分配使用情况表.docx