常德市商务局离退休人员服务管理中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市商务局离退休人员服务管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市商务局离退休人员服务管理中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

（二）研究拟定市商务局系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市商务局系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

（三）负责市商务局离退休人员的服务管理工作。

（四）负责原市外经局、市内贸办系统市属国有企业离休人员的服务管理工作。

（五）承办市委、市政府和市商务局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市商务局离退休人员服务管理中心内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合科、生活待遇科、组织宣传科。

（1）综合科

协调处理中心机关日常事务，协助中心领导了解掌握全面情况；负责机关文秘、档案保密、来访接待、行政后勤；负责会议、活动的组织协调；起草中心领导交办的文稿；负责文电处理、文件审核和年度工作计划的制定；负责情况综合、离退休人员工作简报和信息编发；负责离退休人员信息库建设；负责财务财产管理；负责机构编制、人事、劳动工资以及群团等工作。

（2）生活待遇科

负责离退休人员的日常服务管理工作。负责落实离退休人员生活待遇；负责接待和处理离退休人员来信来访，维护离退休人员的合法权益。

（3）组织宣传科

负责离退休人员党组织建设和党务、纪检监察工作；负责向离退休人员宣传党的路线、方针、政策，组织离退休人员开展政治理论学习；组织离退休党员开展健康有益的文化娱乐活动。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市商务局离退休人员服务管理中心单位本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市商务局离退休人员服务管理中心单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1054.09万元。与上年相比，减少67.83万元，降低6.05%，主要是因为离退休干部去世人数较往年多，导致工资发放数减少。支出总计1054.09万元。与上年相比，减少67.83元，增长降低6.05%，主要是因为离退休干部去世，导致工资发放数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1054.09万元，其中：财政拨款收入1053.63万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.46万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1054.09万元，其中：基本支出1000.94万元，占94.96%；项目支出53.15万元，占5.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1053.63万元。与上年相比，减少66.56万元,减少5.94%，主要是因为离退休干部去世，导致工资发放数减少。财政拨款支出总计1053.63万元。与上年相比，减少66.56万元，降低5.94%，主要是因为离退休干部去世，导致工资发放数减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1053.63万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.56万元，降低5.94%，主要是因为离退休干部去世，导致工资发放数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1053.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1039.43万元，占98.65%；住房保障（类）支出14.2万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为885.14万元，支出决算数为1053.63万元，完成年初预算的119.03%，其中：

1、社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为603.63万元，支出决算为715.89万元，完成年初预算的118.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关离休干部养老金、基础性绩效奖年初没有列入预算，由社保统一发放，单位一并记账。

2、社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为239.70万元，支出决算为247.06万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干工作经费年内有追加。

3、社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.69万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按政策缴费额度的10%预留指标。

4、社会和保障就业（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.68万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部死亡人数无法统计，故死亡抚恤金没有纳入年初预算。此项支出属于年内追加。

5、社会和保障就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9.54万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的62.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有调动，在政策范围内实际支付。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.58万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有调动，在政策范围内实际支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.94万元，其中：

人员经费932.43万元，占基本支出的93.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.51万元，占基本支出的6.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.69万元，完成预算的99.41%；与上年相比减少0.51万元，降低23.18%。决算数小于预算数的主要原因是因资金开支有多有少，略有结余，本年基本完成年初预算目标。决算数小于上年数的主要原因是按照上级要求，严格控制“三公”经费的各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：无，未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.7万元，支出决算为1.69万元，完成预算的99.41%；与上年相比减少0.51万元，降低23.18%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。常德市商务局退管中心本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.7万元，支出决算为1.69万元，主要是公务车辆保险、车辆维修和保养支出，完成预算的99.41%；与上年相比减少0.51万元，降低23.18%。决算数小于预算数的主要原因是因资金开支有多有少，略有结余，本年基本完成年初预算目标。决算数小于上年数的主要原因是按照上级要求，严格控制“三公”经费的各项开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占授予中小企业合同金额的71.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

我单位属二级单位，绩效评价工作由常德市商务局统一开展。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

 第五部分   附 件

   一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

统一由常德市商务局公开，详见常德市商务局官方网站。